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Proceso: Fabricación de Piezas Metalmecánicas PRD-001  

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Riesgos
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Información

Nombre del Proceso Fabricación de Piezas Metalmecánicas
Código PRD-001
Objetivo Transformar materia prima metálica en tornillos según las especificaciones del cliente, cumpliendo estándares de calidad.
Alcance Desde la recepción de materia prima hasta el embalaje final del producto.
Responsable del Proceso Jefe de Producción
Versión 1.0
Fecha de creación 29/11/2024
Última actualización 29/11/2024
Vinculación Estratégica Este proceso está alineado con el objetivo estratégico de garantizar productos de alta calidad en tiempos competitivos, cumpliendo con las normativas ISO 9001:2015.

Entradas y Salidas

Entradas del Proceso
Requisitos de Entrada Condiciones o atributos mínimos que deben cumplir las entradas (e.g., calidad de materia prima).
Restricciones de Entrada Factores o políticas que limitan las entradas.
Fuentes de Entrada Identificar proveedores clave o sistemas que proporcionan datos/materiales.
Salidas del Proceso
Requisitos de Salida Criterios que deben cumplir los resultados para ser aceptados (e.g., especificaciones técnicas del producto).
Clientes de Salida Destinatarios finales de los resultados (e.g., cliente externo, almacén, distribución).
Valor Generado Impacto positivo o beneficio directo que el proceso aporta al cliente.

Diagrama del Proceso

Procedimiento

Etapa Descripción Responsable
Inicio Recepción de barras metálicas en almacén (Materia Prima). Encargado de Almacén
Corte Inicial Corte de las barras en piezas más pequeñas según las especificaciones. Operador de Máquina de Corte
Forjado y Roscado Forjado en caliente para dar forma al tornillo y roscado mediante un torno automático. Técnico Especializado en Maquinaria
Tratamiento Térmico Las piezas se someten a un proceso de endurecimiento térmico. Operador de Horno
Inspección de Calidad Verificación dimensional y resistencia de las piezas producidas. Inspector de Calidad
Acabado Superficial Recubrimiento con zinc para evitar corrosión. Operador de Línea de Acabado
Embalaje y Almacenamiento Embalaje de piezas terminadas en cajas etiquetadas. Auxiliar de Producción
Fin del Proceso Entrega al almacén de productos terminados. Auxiliar de Producción

Roles y Responsabilidades

Actividad Responsable Nivel de Participación
Recepción de material Auxiliar de Almacén Responsable (R)
Corte inicial Operador de Máquina Responsable (R)
Inspección de Calidad Inspector de Calidad Responsable (R)
Embalaje Auxiliar de Producción Responsable (R)

KPI´s

Indicador Descripción Fórmula Frecuencia Unidad Valor Favorable Fuente de Datos Método de Captura Responsable Observaciones
Tasa de defectos Porcentaje de piezas defectuosas respecto al total producido. (Piezas defectuosas / Total producido) * 100 Mensual % <= 2% Sistema de calidad (registro de inspección) Captura manual en formato Excel Inspector de Calidad Aplicar solo a línea A por ahora
Tiempo de producción Tiempo promedio para producir un lote completo. Tiempo total / Número de lotes Semanal Días <= 3 días Sistema de producción (bitácora de órdenes) Captura automática desde ERP Jefe de Producción Se excluyen lotes especiales bajo pedido

Riesgos

Función del proceso Modo de falla Efecto Causa S O D PDA Acción Recomendada Responsable Fecha Evidencia
Producción Retraso en el inicio Demora en entrega Falta de materiales 9 7 6 Alta Establecer stock mínimo Jefe de Producción 01/01/2025
Inspección Error en medición Piezas defectuosas no detectadas Instrumentos mal calibrados 8 5 4 Baja Recalibrar instrumentos Inspector de Calidad 15/12/2024

Documentos

Tipo Descripción
Formato Orden de Producción (Formato OP-01)
Formato Registro de Inspección de Calidad (Formato IC-02)
Norma ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad)
Norma ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental)

TI

Aspecto Detalle
Sistemas Vinculados Software, ERPs, y herramientas utilizadas en el proceso
Disponibilidad de Recursos Análisis de la capacidad tecnológica y física del proceso
Mantenimiento Frecuencia y tipo de mantenimiento requerido para equipos e infraestructura